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临沧市信访局2021年度决算目录

第一部分临沧市信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分临沧市信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市信访局是临沧市人民政府工作部门，为正处级。职能职责根据《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发临沧市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字〔2019〕24号）文件执行。

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（2）承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（8）承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责临沧市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持高位推动信访工作。市委常委会、市政府常务会听取信访工作汇报4次，市委、市政府主要领导专题研究信访问题2次，市委、市政府主要领导和分管领导带头落实信访工作责任制，带头阅批群众来信，带头包案化解信访案件和接访下访群众，有效推动了重点疑难信访问题解决。市级党政领导接访下访形成常态化。按照《2021年市委市政府领导班子成员接待人民群众来访工作方案》要求，有序推进市委、市政府领导接待群众来访工作，10名市委市政府领导开展领导接待群众来访活动7次，共接待来访群众16批次34人次，推动化解信访案件16件。

2.完成中央第十巡视组移交我市的利益诉求类信访件办理。2020年10月10日至12月20日，中央第十巡视组对云南省开展常规巡视，将巡视期间收到的信访件分类交属地办理，临沧收到省信访局交办、转送的中央第十巡视组移交利益诉求类信访件共200件，已全部办结。

3.治理重复信访、化解信访积案专项工作扎实推进。中联办、省联办第一批交临沧办理的重复信访积案共222件，已全部办结。高标准高起点开展中联办、省联办第二批交临沧办理的30件重复信访积案的交办工作，已化解上报15件。

4.省、市领导包案化解信访案件工作取得明显成效。按照省委、省政府安排，我市今年列入省级领导包案化解的信访案件3件，已全部化解。市委办公室、市政府办公室印发了《2021年市级党政领导包案化解信访案件工作方案》，将48件信访案件呈请市委、市政府领导包案化解，已全部办结。

5.圆满完成特殊时期信访保障工作。圆满完成了党的十九届六中全会、全国全省全市“两会”、庆祝建党100周年活动、COP15第一阶段会议和市第五次党代会等重大会议活动期间的信访保障工作任务，实现了“三个不发生”的目标。

6.信访工作机制更加完善。制定出台《临沧市信访局信访信息分析研判制度》并认真落实，向市委、市政府报送信访形势分析研判报告3件。适时开展矛盾纠纷排查、人民调解和律师参与信访问题化解工作，矛盾纠纷排查184件，化解66件；律师参与接访9人次，接待群众2批次，推动化解信访案件2件次。定期派人到社区巡回接访9次，接待群众9批次，推动化解信访案件9件次。

7.信访工作责任制全面落实。以建立乡镇（街道）信访工作联席会议机制为契机，织牢横向到边、纵向到底的信访工作责任制网络，年内建立乡镇（街道）信访工作联席会议机制34个。创新工作方式，强化信访突出问题、重要信访事项和重点信访工作的督查督办，开展视频调度督办4次，实地督办12次，有力推动信访工作责任制的落实。建立健全科学合理的信访工作考核评价机制，把信访工作纳入市委、市政府年度综合考评内容及平安临沧建设考核内容。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市信访局2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市信访局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制13人，事业编制2人；在职在编实有行政人员12人，事业人员1人。

因机构改革划出新成立单位故无离退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据，如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入行成，可忽略不计。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市信访局2021年度收入合计288.10万元。其中：财政拨款收入288.10万元，占总收入的100%。总收入与上年对比增加39.20万元，增长15.75%，主要原因2020年中调入3人、市委信访工作联席会议办公室工作经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市信访局2021年度支出合计288.10万元。其中：基本支出252.10万元，占总支出的87.5%；项目支出36万元，占总支出的12.5%。总支出与上年对比增加37.83万元，增长15.12%主要原因2020年中调入3人、市委信访工作联席会议办公室工作经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出252.10万元。与上年对比增加30.41万元，增长13.72%，主要原因2020年中调入3人导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出228.89万元，占基本支出的90.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.21万元，占基本支出的9.21%。人均基本支出17.61万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.00万元。与上年对比增加7.43万元，增长26.01%，主要原因市委信访工作联席会议办公室工作经费增加10.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.信访保障工作经费23.00万元；2.市委信访工作联席会议办公室工作经费10.00万元；3.扫黑除恶专项资金3.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出288.10万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加37.83万元，增长15.12%，主要原因2020年中调入3人、市委信访工作联席会议办公室工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出232.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.58%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等机关行政运行和信访工作、信访维稳的经费支出等；

2.公共安全（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于扫黑除恶工作；

3.社会保障和就业（类）支出19.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康（类）支出17.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于行政事业单位医疗；

5.住房保障（类）支出15.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于全额供给在职职工缴纳住房公积金单位部分开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.47万元，支出决算为2.14万元，完成预算的86.64%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度未发生公务用车购置及运行费；公务用车购置及运行费支出预算数为1.50万元，决算数为1.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出预算数为0.97万元，决算数为0.64万元，完成预算的65.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严控成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.14万元，比2020年增加1.44万元，增长205.23%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算数为1.50万元，增加1.50万元，增长100%；公务接待费支出决算数为0.64万元，减少0.06万元，下降9.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度从市政府办划拨1辆公车，故“三公”经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度未发生外国（境）外接待费用；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占70.2%；公务接待费支出0.64万元，占29.8%。具体情况如下：

1.本年度未发生外国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

本年度未发生公务用车购置。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展信访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.64万元。其中：

国内接待费支出0.64万元（其中：未发生外事接待支出），共安排国内公务接待8批次（其中：无外事接待批次），接待人次26人（其中：无外事接待人次）。主要用于信访工作发生的接待支出。

本年度未发生外国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市信访局2021年机关运行经费支出23.21万元，与上年对比增加4.04万元，增长21.07%，主要原因2020年中调入3人导致基本支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市信访局资产总额54.97万元，其中，流动资产2.15万元，固定资产52.82万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47.94万元，增长87.21%，其中固定资产增加49.60万元。主要原因市政府办划拨入固定资产49.6万元，故导致本年度资产增加。

国有资产占用使用情况表

                                                                             单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2021年临沧市信访局项目绩效自评金额36.00万元，共3个项目，覆盖率为100%。

2021年，全市市、县、乡三级共受理群众信访件2569件（批）3879人次，同比件（批）次下降21.17%，人次下降41.25%。其中，来信324件511人次（联名信10件298人次），来访1005批2068人次（集体访85批898人次）；网访1240件1300人次（联名信4件24人次）。到期应办结2078件（批），已办结2005件（批），办结率96.49%。群众信访内容主要集中在城乡建设、农村农业、劳动和社会保障、经济管理、自然资源等方面。群众到省委、省政府及省信访局越级上访55批88人次，同比批次上升37.5%，人次上升46.67%；群众到国家信访局越级上访63批67人次，同比批次上升60批，人次上升63人次；群众进京社会面人员11批11人次，同比上升266.67%，群众进京到非接待场所上访2批2人次，同比上升100%。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2021年，全市信访系统认真贯彻落实习近平总书记关于信访工作的一系列重要指示批示精神，以及党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于信访工作的一系列决策部署，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到各项工作全过程，坚持以人民为中心，以抓好建党100周年信访工作为主线，推进信访制度改革，抓好信访积案化解，各项工作取得明显成效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000777601111